为深入贯彻落实党中央、国务院关于防范化解重大风险和推动高质量发展的决策部署，充分发挥内部控制体系对集团公司的强基固本作用，根据国务院国资委关于内部控制体系建设与监督工作的有关要求，以及集团公司深化整合融合实际需要，在集团公司党组和董事会的部署领导下，2021年集团公司总部开展了内控体系优化完善工作，并于近日正式发布了《飘花影视在线集团总部内部控制管理手册》。

《飘花影视在线集团总部内部控制管理手册》

　　2021年总部内控体系优化完善工作以“强内控，防风险，促合规”为管控目标，结合国企改革三年行动方案和对标世界一流管理提升专项行动要求，对总部现有的管理制度，业务流程及职责权限等进行了全面梳理，提炼和优化，将风险管理和合规管理要求嵌入内控业务流程，形成内控与合规要求贯通的内控管理手册，手册共计1405页，40余万字，包括26项一级流程，249项末级流程，内容涵盖发展战略，投资管理，人力资源，财务管理，资产管理，采购管理 飘花影视高清，科技管理，军工业务，船舶海工业务，应用产业及船海服务业务，动力机电业务，质量安全环保管理等全部业务，以“一图一库一表一说明”的形式对业务执行路径，风险点，关键控制点及职责权限清单，相关制度等做出详细说明，这一成果是集团公司聚焦精细化管理，实现管理体系和管理能力现代化的重要依托， 　　下一步，集团公司将加大内控体系的落地执行及宣贯推广工作，进一步强化管理制度化，制度流程化，流程信息化的内控理念，将内控管理手册作为推动管理科学化，规范化，信息化的抓手，助力集团公司建设世界一流船舶集团战略目标的实现， | 来   源：集团公司审计部 | 责   编：王   琦 | 校   对：高红梅 | 审   核：项   丽/甘丰录。